Hallitus
Pöytäkirja 08.06.2022/Pykälä 88

HAL 08.06.2022 § 88  

1494/00.02.01/2022  

Valmistelija Talousjohtaja ja talouspäällikkö

Asiakkaat ja potilaat ovat tänäkin alkuvuonna saaneet hoidon ja hoivan, palvelut. Soite on voinut toteuttaa perustehtävänsä.

Kuluvan vuoden kolme ensimmäistä kuukautta on eletty monenlaisen turbulenssin keskellä. Koronaepidemia näytti kyntensä vahvoin ottein alkuvuonna. Se näkyi sekä sairaalan kuormittumisena, jonoina näytteenottopisteillä, 50 % kasvaneina koronasairaspoissaoloina töistä, epidemioina osastoilla ja palveluasumisen yksiköissä. Maailmantilanne muuttui oleellisesti. Ukrainan sota vyöryi alueemme väestön tietoisuuteen ja Soitessa käynnistyi varautuminen. Perustettiin viikottain kokoontuva varautumisryhmä.  Aluksi kriisi alkoi näkymään huoltovarmuuden varmistamistarpeena useiden tuoteryhmien saatavuuden heikennyttyä. Myös kyberturvallisuuteen tuli kiinnittää uudenlaista huomioita. Soiten arkea on alkuvuonna värittänyt puhe henkilöstöpulasta. Korona on paikoin sitä selittänyt - lisäkäsiä on tarvittu edelleen - mutta kyse on ollut myös laajemmasta huolesta. Lääkäreistä, hoitajista, sosiaalityöntekijöistä jne. on ilmennyt yhä selkeämpi pula.

Talouden osalta Soiten ensimmäistä kolmea kuukautta on ollut tuottojen ja kustannusten kannalta vaikea ennakoida.

Toimintatuotot ovat kasvaneet 2,6 milj. € ollen 87,3 milj. €. Kasvu on tullut lähinnä jäsen- ja ulkokuntien suoritehinnaston ja Kuntamaiseman laskutuksen kasvusta, yhteensä 3,9 milj.€. Toisaalta valtionkorvauksia koronapandemian kustannuksiin ei ole voitu kirjata edellisvuoden tavoin. Mahdollisten tulevien korvausten määrä on vielä epäselvä.

Ulkoiset kulut ovat kasvaneet yhteensä 3,9 milj. € ollen 78,9 milj. €. Suurin kasvanut erä on henkilöstökulut 42 milj. €, jossa kasvua on 2,5 milj. € edelliseen vuoteen verrattuna. Suurimmat säästöt viimevuoteen verrattuna ovat muissa toimintakuluissa, jotka olivat 3,5 milj. € ja vähennystä 0,4 milj. € edelliseen vuoteen verrattuna.

Tilikauden tulos on 6,5 milj. € ja 1,5 milj. € viimevuotta pienempi.

Investoinnit kolmena ensimmäisenä kuukautena ovat olleet 0,9 milj. € kun koko vuoden 2022 investointibudjetti on 14,1 milj. €.

Jäsenkuntaosuuksien kasvu edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan on ollut 5,2%. Jäsenkunnat ovat maksaneet ennakoita suhteessa palveluiden käyttöön 2,8 milj. € enemmän (ed.v. 4,1 milj. €).

Soitessa on maaliskuun lopussa voimassa 3 885 palvelussuhdetta. Palvelussuhteita oli 39 enemmän kuin viime vuonna.

Sairauspoissaolojen määrä on  25 421 kalenteripäivää tammi-maaliskuun aikana (v. 2021, 16 099), alla olevassa taulukossa on tammi-maaliskuun sairauspoissaolojen kestojakauma. Sairauspoissaolot ovat lisääntyneet yli 50 % viime vuoden vastaavasta ajankohdasta. Merkittävin tekijä sairauspoissaolojen lisääntymisessä ovat ns. koronapoissolot/tartuntataulipoissaolot (n. 6 500 kalenteripäivää).  

Soiten strategiset tavoitteet 2022 ja toimialueiden alkuvuoden toiminallinen ja taloudellinen katsaus on tarkemmin avattu liitteenä olevassa 1-3 2022 osavuosikatsauksessa.

Liite A88, Osavuosikatsaus 1-3 2022

Toimitusjohtajan esitys Hallitus hyväksyy liitteenä olevan osavuosikatsauksen 1-3 2022.

Päätös Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

 Merk.tied. Talousjohtaja Pasi Hämäläinen esitteli asiaa kokouksessa ja esitteli myös talouskatsauksen.